中共中牟县人民医院总医院党委
关于巡察整改情况的通报
根据县委统一部署，2024年5月24日至7月7日，县委第四巡察组对中牟县人民医院总医院党委进行了巡察。7月31日，县委第四巡察组向中牟县人民医院总医院党委反馈了巡察意见。经3个月集中整改，按照《中牟县委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
（一）中牟县人民医院总医院党委坚持把巡察整改作为加强政治监督的重要抓手。紧盯巡察整改关键环节和重点任务，压紧压实主体责任，强化监督检查评估，做深做实做细巡察整改“后半篇文章”。及时召开党委会，研究制定整改方案，始终以高度的政治自觉、严格的政治标准，对巡察反馈问题立行立改、真知真改。
（二）中牟县人民医院总医院党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任。担任巡察整改工作领导小组组长，全面负责巡察整改的各项工作，先后主持和组织召开党委会、学习会、专题会，学习领会习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和中央、省委、市委巡视巡察工作会议精神和县委巡察工作专题会议精神，牵头研究整改方案、整改报告。8月30日，主持召开专题民主生活会，带头开展批评和自我批评，做到深入对照、深度剖析、深刻反思。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）反馈问题：担当意识弱化，贯彻落实上级决策部署不到位
1. 医共体高质量建设后劲不足
（1）仅组建医共体“一办六部”组织架构，但实际作用发挥不明显，在突破利益藩篱，打破条块分割，建立有效协同机制方面仍有较大差距。
整改措施：一是建立医共体“一办六部”协同管理机制，明确各部门职责分工，做好各部门人员配置。二是每季度召开医共体例会，由“一办六部”汇报医共体建设工作开展情况，工作存在的问题，在会议上讨论解决，实现问题协调解决。
整改结果：完成
整改情况：一是出台《中牟县人民医院总医院关于调整医共体“一办六部”的通知》，由主管副院长任部门主任，相关业务科室负责人任副主任，协调解决医共体工作；二是召开医共体院长例会2次，医共体单位院长及“一办六部”人员参会，了解医共体工作开展情况和存在问题，在会上统一进行讨论解决；三是召开医共体党委会3次，对医共体推进工作中涉及“三重一大”的问题，及时召开党委会研究。
（2）人事架构未建立。总医院对成员单位中层干部聘任、职称聘任、离退休等动态信息掌握不够，在深化编制制度改革，探索人员编制员额制管理方面有畏难情绪。
整改措施：一是加强对各成员单位人事信息管理，各成员单位中层干部聘任、职称聘任、离退休等动态信息和相关资料依次在总医院人事科和县卫健委备案。二是按照《中牟县公立医院人员编制员额制管理办法》（牟编办〔2021〕1号）文件精神和县卫健委统一部署，积极探索推进编制制度改革和人员编制员额制管理。
整改结果：基本完成
整改情况：一是已建立医共体人事管理专项台账，并已常态化动态管理，总医院每月对各院区人员增减信息、职称变动信息、职务变动信息进行登记备案。二是组织学习员额制相关政策，探索员额制改革新模式，现已拟定员额制管理办法草案。
（3）财务规划管理不统一。医共体仅建立了统一的财务管理制度和内部会计控制制度，但总医院对成员单位的财务规划和管理、预算执行、财务收支、资产管理、工程预结算、招标采购等并未动态掌握，成员单位在定期开展财务分析方面有欠缺。
整改措施：一是指导各成员单位定期进行财务分析，加强对成员单位预算编制、执行过程中的监督指导，提高成员单位对自身财务状况的认识和理解；二是监督各成员单位财务按照规定流程处理财务收支事务，规范成员单位固定资产和流动资产的管理，确保资金合理使用。
整改结果：完成
整改情况：一是总医院财务人员指导各成员单位进行财务分析，提高各成员单位对自身财务状况的认识和理解。二是按要求组织安排各成员单位财务人员夯实财务基础知识，指导各成员单位进行财务分析，提高各成员单位对自身财务状况的认识和理解。同时加强监督指导，严格执行政府会计制度规定及医共体财务制度流程。
（4）物资统一调配监管不够。总医院仅对成员单位药品、耗材目录进行汇总并指导采购，但总医院与成员单位信息系统不统一，总医院无法对其药品、耗材采购计划等进行线上审核，未真正起到监管作用。如成员单位药事管理委员会在新药临采方面审批程序不严，无药事管理委员会会议记录等情况普遍存在。
整改措施：一是成立总医院药事管理委员会，指导各成员单位药事管理小组加强对新药引进及药品临采方面的管理；规范药品引进及临采流程，各成员单位需向总医院药剂科及县卫健委药政科备案。二是增加督导检查频次，对检查中发现的问题下达整改意见书，并进行通报。三是加强对各成员单位药品耗材采购计划的线下审核力度，把审核中发现的问题及时反馈各分院，逐步规范分院药品耗材临时采购、新药引进审批程序。四是加强各成员单位药剂人员对药品耗材网采、集采、合理用药等医药相关政策的培训学习力度，促进药事工作规范化管理。
整改结果：完成
整改情况：一是成立总医院药事管理与药物治疗学委员会，统一规范医共体各成员单位新引进药物品种申请表及药品临时采购申请表，并指导各成员单位规范药事管理小组会议记录及对新药引进及药品临采方面的管理。二是8月份以来，对医共体各成员单位进行药学质控检查两次，对发现的问题下发督导意见书，要求在规定时间内整改，同时把整改情况形成报告提交卫健委、总院药学部门。三是统一规范药品采购计划审批模板，各成员单位每月将经分院领导签字并加盖公章的药品采购计划报送总院药学部门审核，总院药学部门审核后反馈各成员单位，督促其按照规定程序采购。四是8月份以来，组织对医共体各成员单位药学人员进行网采、集采等医药相关政策专项培训1次，麻精药品规范化管理、抗菌药物、静脉输液等合理用药培训3次，各成员单位药学人员的专业技能进一步增强。
（5）医疗业务指导管理不够。总医院对分院质量安全控制检查未严格落实“月度指导、季度检查”，2023年以来未指导成员单位开展质控检查，医共体成员单位医疗、护理、院感、药学等质量安全管理水平参差不齐，无法全面保证基层医疗安全。
整改措施：一是指导各成员单位开展月质量安全控制检查，总医院每季度抽调医疗、护理、药学、院感、公卫、医保等部门人员组建专家小组，按照《中牟县人民医院总医院绩效考核实施办法》对各成员单位开展全面医疗质量质控考核，并对各成员单位月质控情况进行督导。二是组织各成员单位开展医疗、护理、院感、药学等质量安全管理知识培训，提高各成员单位质控管理水平，全面保证基层医疗安全。
整改结果：完成
整改情况：一是督促成员单位成立质控小组，开展月质控，质控结果报总医院备案；二是完成总医院第三季度医共体考核；三是针对医共体单位已开展气管插管、心肺复苏、药学、医保等培训5次。
（6）轮岗派驻管理机制不健全，志愿帮扶工作未落到实
整改措施：一是出台《中牟县人民医院总医院派驻人员管理办法》，健全轮岗派驻管理机制，加强对下派医生工作的管理。二是派驻人员在到乡镇卫生院、社区卫生服务中心坐诊时实行钉钉打卡或“河南省城乡医院对口支援管理系统”打卡，派驻人员接受受援单位和总医院的双重管理，同时将支援帮扶情况作为职称晋升的重要考核内容，对发现无故缺岗的人员，顺延对口帮扶期限，在完成帮扶任务后方可职称晋升。
整改结果：完成
整改情况：一是出台《中牟县人民医院总医院派驻人员管理办法》，加强对下派医生工作的管理，每月对下派医生的工作在岗情况进行抽查，同时要求各个成员单位严格按照本单位工作纪律加强对下派医生的管理，每月汇报本单位下派医生的在岗情况；二是通过钉钉打卡或对口支援管理系统打卡等方式，督促派驻人员按时到岗，8月份以来未发现未到岗的情况。
（7）信息化建设存在壁垒。
整改措施：发挥现有的区域平台信息化功能作用，积极开展远程会诊、影像会诊、心电会诊、健康档案、检验结果互认等业务。
整改结果：完成
整改情况：督促相关科室和成员单位开展远程会诊、影像会诊、心电会诊等业务，8月份以来，与成员单位共开展心电会诊11180例，远程影像4541例，同时对总院工作人员加强要求，确保成员单位的会诊申请及时作出诊断报告。
2. 招投标工作存在短板
整改措施：一是明确纪检监察职责，结合国家相关法律法规及医疗行业规范，在《中牟县人民医院物资购买、维修及基建工程等采购管理办法》中明确纪检监察室在各个环节的监督职责。二是结合《2024年中牟县卫生健康系统招投标领域不正之风和腐败问题专项整治工作实施方案》，紧盯采购领域问题，建立问题清单、实行台账管理，加强涉及招投标领域人员廉政风险教育，查找制度机制方面存在的漏洞，健全完善采购领域的制度机制。三是完善监督反馈与问责机制。设立举报箱、开通举报热线等，鼓励全院职工及社会各界对采购中的违规行为进行举报，确保监督信息的畅通无阻。
整改结果：完成
整改情况：一是在医院招投标过程中进一步明确纪检监察室以及主任、干事工作职责；二是根据《2024年中牟县卫生健康系统招投标领域不正之风和腐败问题专项整治工作实施方案》要求，制定了《中牟县人民医院采购招标监督办法》。三是对采购科、医学装备科等在招投标中高风险的岗位的工作人员进行廉政教育；四是对供应商进行回访，了解采购过程中有无违规行为。五是完善监督渠道。加强外部监督，聘请社会监督员，召开座谈会听取对医院工作的意见，并鼓励其对医院的各项工作进行监督。
3. 招标流程不规范
整改措施：一是针对招标流程不规范问题，修订完善“三重一大”决策制度，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。单项金额15万元（含15万元）以上的医院基础建设项目、大型房屋修缮项目；设备采购每台（件）15万元以上等，集体研究集体决策。二是修订完善《中牟县人民医院物资购买、维修及基建工程等采购管理办法》，再次明确采购流程和采购要求，对于政府采购项目，严格按照《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020版）》（豫财购〔2020〕4号）的规定执行。
整改结果：完成
整改情况：一是出台了《中牟县人民医院“三重一大”决策制度》；二是修订了出台了《中牟县人民医院物资购买、维修及基建工程等采购管理办法》明确采购流程和采购要求，8月份以来的需要政府采购项目，严格按照《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020版）》（豫财购〔2020〕4号）的规定执行。
（二）人民至上理念弱化，与人民群众对医疗质量和服务水平的期待有差距
1. 为民服务意识有待加强
（1）医德医风建设力度欠缺
整改措施：一是加强医德医风学习，在新入职、规培学生岗前培训、科主任例会、全体医师会上学习医德医风相关内容。二是总医院党委定期组织相关部门召开医德医风专题工作会，安排具体工作、总结、整改。三是院行风办联合党政办、纪检监察室、效能办等部门，定期开展联合督查行动，对发现问题建立台账，明确整改责任，限期整改，并对问题责任人、责任科室按照医院医德医风管理规定进行处理通报，同时与年终医德医风考评结合，处理情况在个人医德医风档案中记录在案。
整改结果：完成
整改情况：一是加强医德医风培训。在门诊三楼开展以“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则学习及案例警示”为主题的西区医师行风整顿会；8月在住院部三楼电教中心开展以“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”为主题的规培学生岗前培训；10月，院党委邀请县纪委监委第十纪检监察室主任李丹在中层领导会议上开展以案促改警示教育。二是召开专题会。9月在西区大会议室总医院党委组织相关部门召开医德医风工作安排会。三是进行联合督导。党政办、纪检监察室、行风办及效能办联合开展督查行动，对发现问题建立台账，明确整改责任，限期整改，并对问题责任人、责任科室按照医院医德医风管理规定进行处理通报。
（2）信访投诉仍然存在
整改措施：一是畅通多渠道反映模式，门诊大厅显著位置及各诊区、各病房公布医院投诉电话；门诊、医技、病房显著位置挂设投诉信箱；开设24小时院长热线电话，院长热线微信“码”上办业务，及时处理解决病人及患者家属反映的问题。二是严格落实首诉负责制，患者或家属向有关部门和科室投诉反映问题的，热情接待，对于能够当场协调处理的，尽量当场协调解决；对于无法当场协调处理的，接待部门或科室主动引导至投诉管理部门，不得推诿、搪塞。三是严格落实院内纠纷投诉处理办法规定的处理、处罚要求，及时反馈并及时整改，并在科主任例会、全体医师会上通报典型案例警示教育。
整改结果：完成
整改情况：一是在明显位置粘贴投诉渠道。已在各门诊、各病房显著位置张贴医院投诉电话56929278；已在门诊、医技、病房显著位置挂设投诉信箱（挂设位置：门诊大厅西侧立柱、医技楼一楼西侧楼梯口、住院部住院药房西侧）；开设24小时院长热线电话，院长热线微信“码”上办业务。二是已修订完善首诉负责制，并在门诊楼一楼大厅导诊台设置投诉接待处。三是已完善《中牟县人民医院投诉管理办法》；8月修订《中牟县人民医院劳动纪律医德医风管理规定》，并在规定中明确投诉处理要求和有效投诉的处罚规定。
（3）便民服务存在短板。
整改措施：一是持续推进“便民就医少跑腿”七大举措，并结合医院实际工作“N”项措施持续跟进，如开展代煎中药快递到家服务、儿科诊区发放卡通防蚊贴、临床科室设置悄悄话信箱、体检科为老年人准备老花镜等便民服务。二是针对门诊二楼收费窗口固定开放时间，并在窗口处粘贴告示，对于节假日、就诊高峰时段及时开放、分流；三是加强收费窗口人员管理，优化排班制度。对门诊服务窗口的人员工作量重新评估，根据实际工作量合理调配人员，实行弹性排班制度，根据患者就诊高峰时段和低谷时段，灵活调整窗口开放数量和工作人员数量，提高工作效率。四是建立多样化的便捷付费结算方式，持续推广诊间结算和自助服务使用，让信息多跑路。五是建立应急机制。制定门诊服务窗口空岗应急预案，当出现空岗情况时，能够迅速启动应急预案，安排相关人员顶岗。
整改结果：完成
整改情况：一是持续推进“便民就医少跑腿”七大举措，以七大举措为基础不断丰富外延服务。持续推进优质服务活动，每月在中层群里发优质服务简报。二是调整门诊二楼的收费窗口时间，该窗口现已不分节假日，全天开放；三是已制定弹性排班，灵活调整窗口开放数量和工作人员数量；四是在门诊大厅配置新型的自助服务机，加强对掌上医院使用的宣传，让患者可以选择多种形式的诊间支付和自助服务；五是已制定门诊服务窗口空岗应急预案，并进行了模拟演练。
（4）县人民医院官网栏目管理不善
整改措施：一是加强医院官网栏目管理，在网站预约挂号栏目公布预约挂号的方式及途径。8月9日对停诊公告和坐诊时间栏目板块进行了更新，并每周发布坐诊时间表；8月13日更新医保服务栏目，并规定每月至少发布两篇。二是完善网站管理。更新医院网站日常维护管理办法，明确各个版块更新的责任人，明确各个版块的更新频次，并对更新内容进行及时的督导检查，对于未按要求更新的科室及时督促。
整改结果：完成
整改情况：一是加强医院官网栏目管理。对医院官网栏目进行了调整，在首页位置添加坐诊时间，常态化的更新每周的坐诊排班及停诊公告内容；在医保服务板块，及时地发布医保相关政策法规和知识；对医院部分版块进行了调整，删除了部分浏览量小与患者关系不密切的板块。二是完善了《中牟县人民医院网站日常维护管理办法》，对每块再次明确责任人和具体的更新要求，并对网站更新不及时的科室进行督促。
2. 落实基本公共卫生服务有差距
（1）加强基本公共卫生服务方面多通过开会传达上级要求，工作落实跟踪问效差，措施缺乏针对性、有效性。
整改措施：一是严格落实村医公共卫生工作月例会，及时传达上级工作要求。二是加大工作落实，制定《总医院基本公共卫生考核细则》，按照细则进行严格督导，填写持续改进意见书，并跟踪落实整改力度。
整改结果：完成
整改情况：一是每月已按时召开村医公共卫生工作月例会，及时传达上级要求；二是截至目前基本公共卫生考核已下乡督导四次，并填写督导意见书督促其整改。
（2）居民健康档案未及时更新
整改措施：一是总医院加大基本公共卫生服务项目督导频次，各成员单位督促村医通过多种方式搜集本村居民、新生儿信息，及时在系统更新。二是对已故居民仍在档登记问题，总医院与县疾控中心联系取得死亡人员名单，通过公卫系统逐一进行死亡人员比对，将未更新的名单发至各成员单位，督促其进行更新。
整改结果：完成
整改情况：一是定期抽查档案更新状态并督促及时更新，已抽查2次新生儿档案。二是已抽查2次死亡名单中人员状态更新情况，未及时更新的督促及时更新档案状态。
（3）健康教育力度不够
整改措施：一是加大项目宣传力度。充分利用微信、广播等多种传播媒介，通过制作版面、发放折页等途径，以及集中体检、入户访视、健康义诊等形式，积极开展基本公共卫生服务项目宣传。二是按照基本公共卫生服务项目实施方案中关于宣传栏不少于2个，每年更新不少于12次的要求，督促指导各成员单位规范设置宣传栏不低于2个，并每月定期更新内容，且宣传栏内容不重复。三是逐个乡镇实地排查，对健康教育资料发放记录、健康教育资料发放种类不够的乡镇，要求其尽快印制宣传资料，并规范发放，做好记录。
整改结果：完成
整改情况：一是每月通过电子宣传屏幕、微信等途径加大宣传力度；二是8月份督导发现个别成员单位宣传栏缺少一块版面，9月份督导时已增加至两块宣传栏；三是8月份下乡实地排查，每个成员单位宣传资料已印制12种以上的宣传资料，并规范发放记录。
（4）预防接种管理不达标
整改措施：一是督促各成员单位每月认真分析县疾控中心关于儿童预防接种预警分析专报中存在的问题，及时进行整改。二是总医院加强与县疾控中心沟通联系，督促各成员单位利用暑期和信息化平台积极开展免疫规划疫苗的查漏补种和常规预约接种工作，确保疫苗接种率达到90%以上。三是要求各成员单位在每月10日前对漏种儿童再次梳理并及时通知补种，10日后定期定时提前进行预约接种通知，严格按照县疾控中心通报内容进行精准预约通知。
整改结果：完成
整改情况：一是9月份下乡督导质控，针对儿童预防接种预警分析专报中存在的问题督促整改；对接种率低的成员单位进行约谈；二是督促成员单位定期电话预约、电话提醒、村医通知；三是已按要求对未接种儿童逐个打电话、发短信通知及时接种。确保每个成员单位一类疫苗接种率达到90%以上。
（5）慢性病患者健康管理不规范。
整改措施：一是定期对成员单位慢性病患者健康管理工作进行督导，督促村医及时进行随访，并将老年人体检结果、高血压和糖尿病随访结果均录入系统。二是加强健康教育，提高居民健康素养水平，做好年度健康体检，重点做好老年人、慢性病等重点人群规范健康管理，加大高血压、糖尿病等随访力度，村医做到面对面随访。
整改结果：完成
整改情况：一是各个成员单位今年体检和前三季度随访已完成并及时录入系统；二是强化健康宣教，督促成员单位落实村医及时随访。对未及时随访的单位，微信群、电话通知督促整改。
（6）严重精神障碍患者管理不到位
整改措施：一是对登记管理的44名精神障碍患者，逐乡镇进行排查，对存在问题的成员单位，督促其规范开展患者随访工作，提高患者规范管理和规律服药。二是要求各成员单位逐村进行排查，对7名失联患者，积极与政法、公安等部门沟通联系，争取早日能找到失联患者，尽快进行随访管理。
整改结果：完成
整改情况：一是各成员单位与明德精神医院和悦安精神医院已完成随访；二是各成员单位已与当地村干部、公安寻找失访人员，未寻找到人员的已让各单位写情况说明上报总医院。
3. 落实惠民政策有欠缺
（1）惠民政策宣传不到位
整改措施：一是成立惠民政策宣传联络工作群，及时收集最新的惠民政策。线上利用微信公众号、官方网站等方式对最新的惠民政策解读类信息。线下利用医院门诊大屏、各诊区健康宣教电视、宣传海报等形式开展宣传。二是与六进活动、健康义诊活动相结合，积极与乡镇卫生院、社区卫生服务中心联合深入到各成员单位开展惠民政策宣传，借助卫生宣传日、送健康等活动联合其他部门深入基层通过发放传单、宣传彩页、制作展板等形式开展义诊宣传医保政策，多渠道全覆盖地宣传惠民政策。
整改结果：完成
整改情况：一是成立惠民政策宣传联络群，督促相关科室发布惠民政策、健康科普知识，并将发布信息收集；二是通过官网、微信公众平台发布惠民政策14篇，健康科普13篇，健康宣讲7篇；三是健康宣讲、下乡义诊条幅5条，收益800余人次，版面4块，大厅播放1次，发放彩页600余张；
（2）医养结合试点工作推进不力
整改措施：一是召开总医院党委会，定期研究医养结合工作推进措施；二是发挥总医院老年健康管理中心的作用规范实施健康教育与促进、个体健康咨询与指导、非药物干预等相关活动，为老年人提供有针对性的健康管理措施，提升辖区内老年健康和医养结合业务能力和服务水平。三是加强对广惠街老年健康服务中心等试点单位的指导帮扶，下派总医院老年医学科相关专家进行一对一指导，开展常规诊疗技术、康复、护理等适宜技术推广应用等工作。
整改结果：完成
整改情况：一是9月3日召开党委会，落实健康管理中心相关工作；二是广惠街院区9月份对辖区60岁以上失能老年人进行筛查随访，并对筛查出的失能老人进行管理和健康咨询；三是9月12日下派总医院老年科护士长对广惠街业务指导，去病房查看病历书写，科室规范，并对医生和护士进行老年业务知识进行培训。
4. 工作作风不严不实
（1）总医院公共卫生项目每月线上质控反馈问题基本雷同，且督促整改不到位。
整改措施：定期进行成员单位督导，指导各成员单位规范开展基本公共卫生服务，总医院对反馈的问题具体到各乡镇，具体到村、人，各成员单位对总医院每月线上质控反馈问题做到立整立改。总医院会进行后续持续改进，确保具体项目得到落实。
整改结果：完成
整改情况：定期对成员单位进行线上质控，针对重复出现问题的单位，落实成员单位整改并持续改进。
（2）刘集院区与狼城岗院区《2021年基本医疗保险基金审计查出问题自查自纠报告》内容一致。
整改措施：一是责令刘集院区与狼城岗院区对照2021年度的医保基金审计查出问题进行核查并修改、重新提交自查自纠报告，并监督其整改。二是要求成员单位加强医保自查自纠报告的审核，提升报告质量。
整改结果：完成
整改情况：已责令刘集院区与狼城岗院区重新修订2021年医保基金审计自查自纠报告，严格按照本院区的实际进行整改，措施有针对性可落实。
（3）2023年总医院第一季度医保质量分析与3月份医保质量分析内容基本一致。
整改措施：一是总医院规范医保季度质量分析和月度质量评析格式和内容（明确季度分析是月度评析的综合）。二是完善质控分析内容，对共性问题进行归类说明，个性问题要点出重点涉事单位、科室；加强对质量分析报告的审核，科室负责人必要时指导并做补充。
整改结果：完成
整改情况：一是更改季度分析和月度分析内容及格式，并根据内容适时调整和补充；二是完善质控分析内容已对共性和个性问题进行归类说明，具体点到科室及个人；科主任也对质控分析报告、课件等内容审核、修改，给予指导及补充。
（三）巡察发现的其他问题
1. 政治理论学习重视程度不够
（1）“第一议题”制度执行不到位。学习内容有偏差，将中央、省市县委会议精神作为“第一议题”主要内容。
整改措施：一是严格执行“第一议题”制度，抓紧抓实抓好“第一议题”的学习，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示及批示精神，领会精神实质。二是规范开展学习，在院长办公会、党委会等会议前，进行第一议题的学习。
整改结果：完成
整改情况：一是制定《中共中牟县人民医院委员会“第一议题”学习制度》，明确“第一议题”学习内容；二是在每次院长办公会、院党委会、总医院党委会前开展第一议题学习，自8月份以来，共开展第一议题学习12次；并要求各党支部也要严格执行“第一议题”制度，自8月份以来在支委会、党员大会前，开展“第一议题”学习工作。
（2）学习内容与本职工作结合不紧密，未聚焦习近平总书记关于健康中国建设战略部署、“大卫生、大健康”核心涵义、深化医药卫生体制改革、紧密型县域医共体建设等工作重要指示批示精神，未结合医院工作开展研讨。
整改措施：一是深化政治理论学思践悟，结合习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育，深化政治理论学习，采取个人自学、集中学习、交流研讨等形式在学深悟透上下功夫。二是结合工作实际，聚焦习近平总书记关于健康中国建设战略部署、“大卫生、大健康”核心涵义、深化医药卫生体制改革、紧密型县域医共体建设等工作重要指示批示精神，聚焦二十届三中全会中深化医药卫生体制改革、健全人口发展支持和服务体系等内容进行学习，并结合医院工作开展研讨。
整改结果：完成
整改情况：一是要求党委领导班子成员，积极参加本支部生活，认真学习党的二十届三中全会精神，认真开展党纪学习教育，参加支部的党纪学习教育集中研讨三次；二是在9月4日中层会上，党委书记带领全院中层干部学习了二十届三中全会精神，有针对性地学习深化医药卫生体制改革等与医院相关的内容。
2. 落实意识形态工作责任制不够有力
（1）党委对意识形态工作极端重要性认识不深刻，领导权、主动权把握不牢。未将意识形态工作责任制纳入党委重要议事日程，列为民主生活会、述职报告重要内容。
整改措施：强化思想认识，把意识形态工作摆在全院工作的重要位置，将意识形态工作责任制纳入党委日常议事日程，及时研究部署意识形态工作，并将意识形态内容列入民主生活会、述职报告的重要内容。
整改结果：完成
整改情况：一是强化对意识形态工作的认识。在院党委会上、在支部会议上，由书记安排意识形态的相关工作。二是将意识形态工作责任制纳入巡察整改民主生活会，各个领导对自己在意识形态领域的工作进行了深刻的剖析，找到不足制定措施。三是拟定年终述职报告中增加意识形态的专项内容。
（2）意识形态工作机制缺失。
整改措施：一是加强意识形态领域相关知识制度的专题学习，组织集中学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《习近平总书记关于意识形态（网络意识形态）工作的重要论述》《习近平总书记关于网络强国的重要思想概论》等内容，并形成图文简报材料留存。二是制定意识形态教育培训、述职评议、专题报告等制度，形成“党委负主体责任、‘一把手’负第一责任、分管领导负直接责任、班子成员负领导责任”的齐抓共管工作格局。
整改结果：完成
整改情况：一是加强意识形态相关内容的学习。利用第一议题，组织学习了《习近平总书记关于意识形态（网络意识形态）工作的重要论述》等相关内容，并留存相关材料；持续在微信公众号上发布习近平总书记关于意识形态的重要论述，并在宣传工作群中转发学习。二是调整了《中牟县人民医院意识形态工作领导小组》，制定了《中牟县人民医院意识形态领域风险防范化解机制》，包含意识形态培训、述职评议、专题报告等制度。
3. 党的领导核心作用弱化
（1）执行党委议事规则不严肃，贯彻民主集中制存在偏差。
整改措施：一是修订完善总医院党委会议事规则、医院党委会议事规则、院长办公会议事规则，明确议事范围、参加人员等具体内容。二是对于货物、工程和服务的采购、维修项目，根据金额的大小，由不同的会议决定。如15万元以下需经院长办公会集体讨论决定，15万以上30以下需经院党委会集体讨论决定，30万以上需经过总医院党委会集体决定。
整改结果：完成
整改情况：一是集体讨论制定了《中共中牟县人民医院委员会议事规则》《中牟县人民医院院长办公会议事规则》，并坚持院党委会、院长办公会分别召开，明确议事范围、参会人员。二是严格会议流程。针对物资采购、设备维修等项目，根据金额严格按照“15万元以下需经院长办公会集体讨论决定，15万以上30以下需经院党委会集体讨论决定，30万以上需经过总医院党委会集体决定”流程执行。
4. 全面从严治党主体责任扛得不牢
（1）党风廉政建设工作重视程度不够。
整改措施：一是制定印发《中牟县人民医院党委落实全面从严治党主体责任2024年任务安排》，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立责任清单，明确各党组织和党员干部在党风廉政建设中的具体职责和任务，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。同时建立健全责任追究机制，对在党风廉政建设中失职渎职的党员干部进行严肃问责，确保责任落到实处、见到实效。二是召开党风廉政建设专题会议。会议邀请上级纪检监察部门和县卫健委党组领导进行指导，深入学习贯彻中央关于全面从严治党的决策部署，深刻剖析当前党风廉政建设中存在的问题与不足，明确下一步的工作方向和目标。三是与各科室签订《党风廉政目标责任书》，严格落实“一岗双责”。
整改结果：完成
整改情况：一是2024年8月制定印发《中牟县人民医院党委落实全面从严治党主体责任2024年任务安排》，并对任务进行了分解，每项任务责任到主管领导，责任到主管科室，积极地推进；二是2024年10月召开党风廉政建设专题会，对医院的党风廉政建设进行了分析、研讨，为下一步开展工作重点指明了方向；三是与各科室签订《党风廉政目标责任书》，将“一岗双责”的责任压实到科室负责人。
（2）廉政风险防控落实不到位。
整改措施：一是针对廉政风险防控中存在的明显短板与漏洞，对全院各科室，特别是高风险科室和关键岗位，进行全面的廉政风险评估与排查。将使用高值耗材较多的科室，如骨科、神经内科、心内科、检验科等风险等级认定为高廉政风险等级，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。二是对重点岗位人员的教育与监督。定期开展廉政教育培训，邀请上级纪委监委和县卫健委专家进行授课；加强日常监督，确保廉政教育与监督工作的有效开展；开展廉政文化建设，营造风清气正的工作氛围；鼓励员工积极举报违纪违法行为，形成全院上下共同参与廉政建设的良好局面，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效机制。
整改结果：完成
整改情况：一是对全院各科室进行廉政风险排查；二是邀请县卫健委领导和县纪委监委领导为全院中层及以上干部和重点岗位人员授课；三是每个月在微信工作群定期发布廉政提醒。
（3）警示教育不深不实。
整改措施：一是扩大违纪违法问题传达范围。在科室内部会、中层会传达的基础上，采取公开通报的形式，全院范围内通报，增强震慑力，职工提高警觉性。二是在重要的时间节点如春节、中秋节前开展节前廉政讲话。
整改结果：完成
整改情况：一是召开中层会议，在全院范围内开展以案促改工作；二是开展中秋国庆节前廉政谈话，中秋节期间院纪检监察室制作中秋廉政提醒以及廉政视频。
5. 财经风险意识薄弱
（1）应入未入固定资产
整改措施：一是针对本次应入未入固定资产2笔共计7800元，8月份进行会计科目调整，计入固定资产并按照规定计提折旧同时在国资局备案纳入国资管理。二是严格按照固定资产管理制度执行，加强科室之间沟通，避免资产购置和入账环节脱节，加强财务核算，规范固定资产的确认和计量，杜绝固定资产费用化的情况再次发生。
整改结果：完成
整改情况：8月份已经进行会计科目调整，计入固定资产并按照规定计提折旧同时在国资局备案纳入国资管理，已严格按照固定资产管理制度执行；将持续加强科室之间沟通，加强财务核算，规范固定资产的确认和计量。
（2）财务收支不规范
整改措施：依照医保资金监管要求，医院持续开展规范使用医保基金自查自纠工作，及时纠正，加大科室监管，每月进行考核，并在绩效中体现，依照时间节点，违规使用医保资金已在8月份上交医保局，并进行账务处理。
整改结果：完成
整改情况：一是按照《医保基金使用监督管理办法》，落实惩戒措施，依照医保资金监管要求，医院持续开展规范使用医保基金自查自纠工作，及时纠正，加大科室监管，长期坚持每月进行考核，并在绩效中体现。二是依照时间节点，违规使用医保资金已在8月份上交医保局，并进行账务处理。
（3）记账科目错误
整改措施：一是公立医院在税务征收方面享受免税政策，涉及税种不多，主要为个人所得税，随着税收政策不断更新，税务系统不断完善、细化，税收征收更广，我单位将按照规定增加城镇土地使用税、印花税等二级会计科目，进一步夯实财务基础知识，严格按照政府会计制度规定设置一级科目和二级科目。二是针对本次其他应交税费统一计入“所得税费用”科目，2019年以来共9笔，涉及4.68万元，8月份进行会计科目调整。
整改结果：完成
整改情况：一是按规定已进一步夯实财务基础知识，严格执行政府会计制度规定；二是本次其他应交税费统一计入“所得税费用”科目，2019年以来共9笔，涉及4.68万元，因其中有一笔5400元记账无误，无需调整，故共调整4.41万元，8月份已经调整完毕。
三、对集中整改期内未完成需长期整改的任务，采取的重要举措和取得的阶段性成效
1. 高值耗材溯源管理信息建设滞后。
整改措施：引入医用物资精益化管理（SPD）及供应链配送服务项目，将全院医用耗材供应及信息化管理平台进行集约化管理，建立覆盖医用耗材采购、验收、入库、储存、盘点、申领、出库、临床使用等各环节，实现每一件医用耗材的全生命周期可溯源。该项目上线后我院高值医用耗材将全部实现27位医保码，一物一码扫码收费。
整改结果：未完成
整改情况：一是完成医用物资精益化管理（SPD）及供应链配送服务项目招标及合同签订；二是完成高值耗材字典整理；完成各科室、中心耗材库房改造；三是下一步加快SPD软件于HIS进行接口改造。
四、下一步整改工作安排
经过集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照县委第四巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续提高思想认识、持续抓好责任落实、持续巩固长效机制，切实运用和巩固好巡察成果，以整改为契机推进各项工作再上新台阶。
（一）持续提高思想认识。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。
（二）持续抓好责任落实。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，持续保持坚强的政治定力，教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识，做到巡察整改工作与业务工作相互促进，扎实抓好巡察整改“后半篇文章”。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，发扬“钉钉子”精神，做到事事有人抓、件件有落实。
（三）持续巩固长效机制。以巡察整改为契机，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，进一步自省自查，切实改进党员干部作风，巩固好、坚持好整改成果，真正让整改成为促进工作推动的过程，促进党员干部作风转变的过程。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。
联系电话：0371-56929100；
电子邮箱：xianyiyuanxnh@126.com。
中共中牟县人民医院总医院委员会